报销程序包括：

　　 1、费用凭证的上交及报销费用表格的填制：费用经办人应在费用发生后所规定的时间内到财务部办理报销手续，然后按照规定上交各种报销单据；

　　 2、财务部门对报销单据进行审核：财务部门应对各项报销费用进行严格审核，将不符合要求的单据予以退回；

　　 3、完成报销费用的给付：报销人依据审批手续完整的报销单于财务部出纳处领取报销费用；

　　 4、财务部门对费用报销单据进行保管：费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，然后移送财务部进行会计的汇总、记账工作，所有报销的费用单据由财务部加密并长期保存。